Ayuda Rápida

¿Cómo puedo ofrecer mis productos a Homecenter?

Debe enviar el catálogo de productos, la lista de precios y la propuesta económica, a las oficinas administrativas ubicadas en la carrera 68D No. 80-70 en Bogotá. La oferta es evaluada por el gerente de negocio correspondiente y si es favorable, será contactado por él.


¿Qué debo hacer para ingresar a las mallas de proveedores de los almacenes?

Cuando el nuevo proveedor va a realizar la primera entrega, debe comunicarse con el área de recibo de los almacenes con el fin de concertar la cita para entregar el pedido y acordar el día y la hora en la cual le recibirán sus pedidos de allí en adelante.

¿Qué documentos debo anexar para realizar la entrega de pedidos?

Para realizar la entrega de pedidos en los almacenes debe presentar lo siguiente: factura vigente (dentro del mes de entrega) y que cumpla con las normas legales establecidas (sin enmendaduras y sin datos errados).


¿Por qué causas se pueden devolver los pedidos?

Son causales de rechazo de los productos:

1. El código de barras del producto errado.
2. El empaque del producto en mal estado.
3. El producto no fue pedido dentro de la orden de compra que se está recibiendo.
4. El producto se encuentra en mal estado.
5. Existe un sobrante de producto.

Son causales de rechazo de pedidos:

1. La orden de compra se encuentra totalmente recibida o cancelada.
2. La factura no cumple con las normas legales establecidas.
3. El vehículo llega fuera de la hora programada.
4. El vehículo no atiende el llamado para ingresar al muelle.

¿Que debo hacer si no puedo cumplir con la fecha y hora de entrega establecidas?

Se debe comunicar un día antes de la fecha de entrega establecida, para realizar una nueva programación de entrega para ese pedido. No se varía la malla de recepción definida.


¿Que pasa si un producto del pedido que estoy entregando presenta alguna novedad?

En caso que algún producto del pedido presente alguna novedad (cantidad sobrante, producto en mal estado, cantidad faltante), se reciben los demás productos y se genera una novedad escrita de la cual se entrega copia al proveedor.

¿Existe alguna herramienta que me permita verificar el estado de mis cuentas?

Si existe. Es un extracto de cuenta que se puede solicitar mensualmente al área de contabilidad de las oficinas administrativas, en el cual se encuentra la información correspondiente a las facturas causadas, las notas contables causadas, la factura en la cual se aplican las notas y el monto aplicado.

¿Qué documentos debo entregar para ser registrado como proveedor?

Debe diligenciar el formato registro de proveedores, el cual debe ser firmado por el representante legal y autenticado en notaría. Anexar el certificado de la Cámara de Comercio vigente (menos de un mes). Entregar la documentación completa en un sobre dirigido a la Tesorería Central en las oficinas administrativas ubicadas en Bogotá.

¿Qué debo hacer si requiero cambiar la cuenta en la que se deben realizar mis pagos?

Es necesario radicar en las oficinas administrativas ubicadas en Bogotá, una carta firmada por el representante legal de la compañía, autenticada, con sello de la empresa y anexar el certificado de la Cámara de Comercio vigente (menos de un mes). La carta debe dirigirse a la Tesorería Central. La cuenta inscrita deberá conservarse mínimo seis meses.

¿Qué debo hacer si requiero que los pagos de mis facturas se realicen a una fiducia o a un patrimonio autónomo?

Se debe enviar una carta a la Tesorería Central firmada por el representante legal y autenticada, en la cual solicita que el pago de las facturas se realice al tercero. Adicionalmente, la fiduciaria debe enviar una carta en la cual certifica que el proveedor es cliente suyo y que va a manejar los fondos a través de esta.

¿En qué días se realiza el pago de facturas en cheque?

Los pagos en cheque físico se realizan en las oficinas administrativas ubicadas de Bogotá, los días lunes de 3 p.m. a 4 p.m. Para reclamarlos se deben anexar los siguientes documentos: Carta de autorización de retiro del cheque firmada por un gerente o jefe, y sello de la empresa.

¿Qué es la negociación de facturas por pronto pago?

Es un mecanismo a través del cual el proveedor puede solicitar que se pague la factura antes del tiempo pactado, realizando un descuento.

¿Cómo puedo acceder a la negociación de facturas por pronto pago?

Debe comunicarse con el área de Tesorería en Bogotá, en el teléfono (1) 546 0000 extensión 22209, para negociar las condiciones del descuento. Posteriormente debe enviar antes del día viernes, una carta dirigida al área de Tesorería, que contenga la siguiente información: La tasa de interés negociada, una relación de las facturas sobre las que se hizo la negociación, incluyendo el valor bruto y la fecha de vencimiento de cada una y la firma del representante legal de la empresa. Debe anexar el certificado de la Cámara de Comercio vigente (menos de un mes).